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title: "Operações envolvendo antecipações pós-contratadas (CERC-AP003)"
method: PUT
path: "/pos_contratadas"
tags: ["Informação e atualização de antecipações pós-contratadas"]
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# Operações envolvendo antecipações pós-contratadas (CERC-AP003)

`PUT /pos_contratadas`

## Request body

- object[]
  - `tipoOperacao` 'C' | 'A' | 'B', required — Identifica o tipo de operação correspondente àquela entrada, sendo:: - C = Criar; - A = Atualizar; - B = Baixar.
  - `referenciaExterna` string, required — Código de referência único (exclusivo) de controle do participante, para identificação nas transações futuras. [Não atualizável]
  - `instituicaoCredenciadora` string, required — CNPJ da instituição credenciadora ou subcredenciadora participante. 14 dígitos alfanuméricos para CNPJ e 11 dígitos para CPF e completar com 0 à esquerda, se necessário. [Não atualizável]
  - `instituicaoCredenciadoraDoArranjo` string — CNPJ Identificador da Instituição Credenciadora que tem relação direta com o instituidor do arranjo. 14 dígitos alfanuméricos para CNPJ e 11 dígitos para CPF e completar com 0 à esquerda, se necessário. [Não atualizável]
  - `documentoUsuarioFinalRecebedor` string, required — CPF ou CNPJ do usuário final recebedor, titular da conta bancária ou da conta de pagamento. 14 dígitos alfanuméricos para CNPJ e 11 dígitos para CPF e completar com 0 à esquerda, se necessário. [Não atualizável]
  - `codigoArranjoPagamento` 'ACC' | 'BCC' | 'BCD' | 'CBC' | 'CBD' | 'ECC' | 'ECD' | 'GCC' | 'HCC' | 'JCC' | 'MCC' | 'MCD' | 'OCD' | 'SCC' | 'SCD' | 'VCC' | 'VCD' | 'VDC' | 'HCD' | 'SIC' | 'BRS' | 'MAC' | 'CUP' | 'CZC' | 'FRC' | 'MXC' | 'SFC' | 'TKC' | 'BNC' | 'CCD' | 'BRC' | 'SPC' | 'CSC' | 'DAC' | 'DCC' | 'AGC' | 'AUC' | 'RCC' | 'AVC' | 'DBC', required — Código constante da tabela vigente neste manual. Para obter a lista atualizada na base de controle do ambiente de Interoperabilidade, consulte o [Dicionário de domínios de arranjos de pagamento](https://docs.cerc.com/arranjos-de-pagamento/informacoes-gerais/integracao/referencias-tecnicas-para-operacao?q=/bases_controle/arranjos#dicionario-de-dominios-de-arranjos-de-pagamento).
  - `dataLiquidacao` string, date, required — Data de liquidação do recebível prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de pré-contratada, no formato AAAA-MM-DD. [Não atualizável]
  - `documentoTitular` string — CNPJ ou CPF do Titular da UR. 14 dígitos alfanuméricos para CNPJ e 11 dígitos para CPF e completar com 0 à esquerda, se necessário. [Não atualizável]
  - `dataContratadaAntecipacao` string, date, required — Data prevista para realização do pagamento referente à pós-contratada ao usuário final recebedor, no formato AAAA-MM-DD.
  - `valorAntecipado` number, required — Valor final a ser pago pela instituição credenciadora ou subcredenciadora, em reais.
  - `valorConstituidoAntecipado` number, required — Valor total, sem desconto, que foi antecipado pela instituição credenciadora ou subcredenciadora. Valor em reais.
  - `pagamentos` object[] — Dados de pagamento da pós contratada. Obrigatório em caso de baixa.
    - `domicilioPagamento` DomicilioPagamento, required
      - `numeroDocumentoTitular` string, required — CPF ou CNPJ do titular da conta bancária ou conta de pagamento. Sem formatação. Preenchidos com 0 à esquerda.
      - `nomeTitular` string — Nome do titular da conta bancária ou conta de pagamento.
      - `tipoConta` 'CC' | 'CD' | 'CG' | 'CI' | 'PG' | 'PP', required — Tipo de conta onde o pagamento será liquidado: - CC = Conta Corrente - CD - Conta de Depósito - CG - Conta Garantia - CI - Conta Investimento - PG - Conta de Pagamento - PP - Conta Poupança
      - `compe` string — Código COMPE da Instituição de Domicílio, complementar com 0 à esquerda.
      - `ispb` string, required — Número do ISPB da Instituição de Domicílio, complementar com 0 a esquerda
      - `agencia` string, required — Número da Agência para pagamento.
      - `numeroConta` string, required — Número da conta bancária, quando o tipo de conta for CC, CD, CG, CI ou PP e; Número da conta de pagamento, quando o tipo de conta for PG. Dígito verificador deve ser separado com hífen (ex. 999999-9). Caso não seja informado o hífen a operação será rejeitada.
    - `dataPagamento` string, date, required — Data de liquidação efetiva da antecipação, no formato AAAA-MM-DD.
    - `valorPago` number, required — Valor liquidado antecipado.
  - `identificadorOperacao` string — Identificador da operação pós-contratada. Podendo englobar mais de uma unidade de recebível.

## Response `207`

Processamento de pós-contradas realizado. Necessário consultar individualmente cada item para obter o status de processamento.

- object[]
  - `referenciaExterna` string, required — Código de referência único (exclusivo), de controle do participante, para identificação nas próximas consultas relacionadas.
  - `protocolo` string, required — GUID ID de Protocolo gerado pela CERC, confirmando o recebimento da requisição.
  - `dataHoraProcessamento` string, date-time, required — Data/hora da requisição
  - `status` string, required — Código 0 em caso de sucesso
  - `erros` Erro[]
    - `codigo` string — Código do erro - Consultar Tabela de Erro
    - `mensagem` string — Descrição do erro - Consultar Tabela de Erro
  - `instrucoesLiquidacao` object[], required — Instruções de liquidação
    - `domicilioPagamento` DomicilioPagamento, required
      - `numeroDocumentoTitular` string, required — CPF ou CNPJ do titular da conta bancária ou conta de pagamento. Sem formatação. Preenchidos com 0 à esquerda.
      - `nomeTitular` string — Nome do titular da conta bancária ou conta de pagamento.
      - `tipoConta` 'CC' | 'CD' | 'CG' | 'CI' | 'PG' | 'PP', required — Tipo de conta onde o pagamento será liquidado: - CC = Conta Corrente - CD - Conta de Depósito - CG - Conta Garantia - CI - Conta Investimento - PG - Conta de Pagamento - PP - Conta Poupança
      - `compe` string — Código COMPE da Instituição de Domicílio, complementar com 0 à esquerda.
      - `ispb` string, required — Número do ISPB da Instituição de Domicílio, complementar com 0 a esquerda
      - `agencia` string, required — Número da Agência para pagamento.
      - `numeroConta` string, required — Número da conta bancária, quando o tipo de conta for CC, CD, CG, CI ou PP e; Número da conta de pagamento, quando o tipo de conta for PG. Dígito verificador deve ser separado com hífen (ex. 999999-9). Caso não seja informado o hífen a operação será rejeitada.
    - `dataPagamento` string, date, required — Data de liquidação.
    - `valorPagamento` number, required — Valor a ser pago.
    - `situacaoPagamento` '0' | '1' — Indicação se a baixa foi efetuada de acordo com a instrução de pagamento informado, presente em caso de baixa, sendo: - 0 = Correto - 1 - Incorreto

## Other responses

- `400` — Tabela de Erros |CÓDIGO|DESCRIÇÃO| |------|-------------| |103001|TIPO DE OPERACAO OBRIGATORIO| |103002|TIPO DE OPERACAO INVALIDO| |103003|REFERENCIA EXTERNA OBRIGATORIA| |103004|REFERENCIA EXTERNA JA EXISTENTE| |103005|REFERENCIA EXTERNA INVALIDA| |103006|INSTITUICAO CREDENCIADORA OU SUBCREDENCIADORA PARTICIPANTE OBRIGATORIA| |103007|CNPJ DA INSTITUICAO CREDENCIADORA OU SUBCREDENCIADORA PARTICIPANTE INVALIDO| |103008|CNPJ DA INSTITUICAO CREDENCIADORA DO ARRANJO INVALIDO| |103009|USUARIO FINAL RECEBEDOR OBRIGATORIO| |103010|CPF OU CNPJ DO USUARIO FINAL RECEBEDOR INVALIDO| |103011|ARRANJO DE PAGAMENTO OBRIGATORIO| |103012|ARRANJO DE PAGAMENTO INVALIDO| |103013|DATA DE LIQUIDACAO OBRIGATORIA| |103014|DATA DE LIQUIDACAO INVALIDA| |103015|CPF OU CNPJ DO TITULAR INVALIDO| |103016|DATA CONTRATADA PARA ANTECIPACAO OBRIGATORIA| |103017|DATA CONTRATADA PARA ANTECIPACAO INVALIDA| |103018|VALOR ANTECIPADO OBRIGATORIO| |103019|VALOR ANTECIPADO INVALIDO| |103020|VALOR CONSTITUIDO ANTECIPADO OBRIGATORIO| |103021|VALOR CONSTITUIDO ANTECIPADO INVALIDO| |103022|LISTA DE INFORMACOES DE PAGAMENTO DA POS CONTRATADA OBRIGATORIA EM CASO DE BAIXA| |103023|NUMERO DOCUMENTO TITULAR DOMICILIO OBRIGATORIO| |103024|NUMERO DOCUMENTO TITULAR DOMICILIO INVALIDO| |103025|TIPO DE CONTA OBRIGATORIO| |103026|TIPO DE CONTA INVALIDO| |103027|COMPE INVALIDO| |103028|ISPB OBRIGATORIO| |103029|ISPB INVALIDO| |103030|AGENCIA OBRIGATORIA| |103031|AGENCIA INVALIDA| |103032|NUMERO DA CONTA OBRIGATORIO| |103033|NUMERO DA CONTA INVALIDO| |103034|DATA DE PAGAMENTO OBRIGATORIA| |103035|DATA DE PAGAMENTO INVALIDA| |103036|VALOR PAGO OBRIGATORIO| |103037|VALOR PAGO INVALIDO| |103038|DOMICILIO DE PAGAMENTO OBRIGATORIO| |103039|IDENTIFICADOR OPERACAO INVALIDO| |103040|DATA LIQUIDACAO FIM NAO PODE SER MAIOR QUE DATA VENCIMENTO DO CONTRATO| |103041|VALOR CONSTITUIDO ANTECIPADO DEVE SER INFERIOR AO VALOR CONSTITUIDO TOTAL DA UR| |103801|OPERACAO NAO PERMITIDA - ACESSO NEGADO| |103802|OPERACAO INVALIDA PARA O REGISTRO ATUAL| |103803|POS-CONTRATADA JA INFORMADA| |103804|POS-CONTRATADA NAO EXISTE| |103805|ERRO DEVIDO A ATUALIZACAO DE CAMPOS NAO PERMITIDOS| |103806|NAO E POSSIVEL ANTECIPAR UNIDADE DE RECEBIVEL BAIXADA| |103807|CREDENCIADORA NAO PODE ANTECIPAR UNIDADES DE RECEBIVEIS DE OUTRAS CREDENCIADORAS| |103808|ERRO GENERICO DE VALIDACAO| |103809|BAIXA DE ANTECIPACAO DE CONTRATO DEVE POSSUIR PELO MENOS UM DOMICILIO DE PAGAMENTO| |103810|PARTICIPANTE NAO ENCONTRADO| |103811|PARTICIPANTE INATIVADO| |103812|USUARIO FINAL RECEBEDOR NAO ASSOCIADO A CREDENCIADORA| |103813|REJEICAO DE ANTECIPACAO POR RESTRICAO DE GRADE HORARIA| |103814|REJEICAO DE ENVIO POR FALHA DE ANTECIPACAO| |103815|ANTECIPACAO DE MESMA REFERENCIA EM PROCESSAMENTO| |103816|A RELACAO ENTRE USUARIO FINAL RECEBEDOR, CREDENCIADORA E ARRANJO DE PAGAMENTO E INVALIDA| |103845|TIPO DE EFEITO DE ANTECIPAÇAO DE POS CONTRATADA NAO PODE SER ATUALIZADO| |103846|NAO E PERMITIDO A BAIXA DE UR NAO VINCULADA A ANTECIPACAO POS-CONTRADADA INFORMADA| |103859|ANTECIPACAO DE POS-CONTRATADA COM A REFERENCIA INDICADA ESTÁ INATIVA| |103901|LAYOUT INVALIDO| |103903|NOME DO ARQUIVO JA ENVIADO| |103904|NOME DO ARQUIVO INVALIDO| |103905|NÃO É PERMITIDA ANTECIPAÇÃO PÓS-CONTRATADA DE UR COM EFEITO DE TROCA DE TITULARIDADE REGISTRADO NA MESMA DATA| |103906|VALOR ANTECIPADO DEVE SER INFERIOR AO VALOR CONSTITUIDO ANTECIPADO| |103907|VALOR ANTECIPADO PRECISA SER MAIOR QUE ZERO| |103908|DATA CONTRATADA PARA ANTECIPACAO NAO PODE SER SUPERIOR A DATA DE LIQUIDACAO| |103909|DATA CONTRATADA PARA ANTECIPACAO DEVE SER INFERIOR A DATA DE LIQUIDACAO| |103910|VALOR CONSTITUIDO ANTECIPADO PRECISA SER MAIOR QUE ZERO| |103911|DOCUMENTO DO TITULAR DEVE SER O MESMO DO USUARIO FINAL RECEBEDOR| |103912|DATA DE PAGAMENTO NAO PODE SER SUPERIOR A 15 DIAS| |103913|NAO E POSSIVEL ANTECIPAR UNIDADE DE RECEBIVEL VENCIDA| |103998|FORA DA JANELA DE PROCESSAMENTO| |103999|ERRO INESPERADO|

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[API](https://skmtc.net/cerc/apis/receb-veis-de-arranjo-de-pagamento-institui-es-financeiras-d.md) · [All operations](https://skmtc.net/cerc/apis/receb-veis-de-arranjo-de-pagamento-institui-es-financeiras-d/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/cerc/receb-veis-de-arranjo-de-pagamento-institui-es-financeiras-d/revisions/98997c37ec38/schema)