--- title: "Emitir Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico (47)" method: POST path: "/payment-abroad-supports" tags: ["Compras y gastos electrónicos"] --- # Emitir Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico (47) `POST /payment-abroad-supports` Emitir Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico (47) ## Request body - object - `company` object — Información de la compañía con la que se emitirá (diferente a la principal) - `id` string, ulid — Id de la compañía - `idDoc` object, required — Identificación del documento
Campo DGII <IdDoc> - `encf` string, required — Secuencia autorizada por la DGII.
Campo DGII <eNCF> - `sequenceDueDate` string, date, required — Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF.
Campo DGII <FechaVencimientoSecuencia> - `paymentType` 1 | 2 | 3 — Indica el tipo de pago del cliente. Las facturas por entrega gratuita (código 3), no son válidas para crédito fiscal.
Campo DGII <TipoPago>
1: Contado
2: Crédito
3: Gratuito - `paymentDeadline` string, date — Solo para facturas a crédito. Condicional a que el tipo de pago sea a crédito.
Campo DGII <FechaLimitePago> - `paymentTerm` string — Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro. Ejemplo:
1) 72 horas
2) 120 días
3) 1 semana
4) 3 meses.
Campo DGII <TerminoPago> - `paymentFormsTable` object[] — Hasta 07 repeticiones. Contiene los dos campos siguientes.
Campo DGII <TablaFormasPago> - `paymentMethod` 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8, required — Indica el método en que se pagará la factura.
Campo DGII <FormaPago>
1: Efectivo
2: Cheque/Transferencia/Depósito
3: Tarjeta de Débito/Crédito
4: Venta a Crédito
6: Permuta
7: Nota de crédito
8: Otras formas de pago

Si la forma de pago corresponde al tipo 5 el e-CF debe ser tipo 32. - `paymentAmount` number, required — Indica el monto asociado para cada forma de pago. Condicional a que exista una forma de pago.
Campo DGII <MontoPago> - `paymentAccountType` 'CT' | 'AH' | 'OT' — Cuenta de origen de la transferencia o del cheque.
Campo DGII <TipoCuentaPago>
CT: Cuenta Corriente
AH: Ahorro
OT: Otra

En los casos donde exista más de una forma de pago cheque/transferencia/depósito sólo colocar un tipo cuenta de pago. - `paymentAccountNumber` string — Número de la cuenta si la forma de pago es por cheque o transferencia bancaria.
Campo DGII <NumeroCuentaPago> - `bankPayment` string — Banco de la Cuenta.
Campo DGII <BancoPago> - `dateFrom` string, date — Período de facturación para Servicios Periódicos Ej. Energía eléctrica, telefónica, otros. Fecha desde (Fecha inicial del servicio facturado).
Campo DGII <FechaDesde> - `dateUntil` string, date — Período de facturación para Servicios Periódicos. Fecha hasta (Fecha final del servicio facturado).
Campo DGII <FechaHasta> - `totalPages` integer — Indica el total de páginas en la que será impreso el e-CF. Cuenta las veces que se repite el campo Página No. de la sección Paginación. Condicional a que exista paginación.
Campo DGII <TotalPaginas> - `sender` object, required — Emisor
Campo DGII <Emisor> - `rnc` string, required — Corresponde al RNC del emisor.
Campo DGII <RNCEmisor> - `companyName` string, required — Nombre o Razón Social del emisor.
Campo DGII <RazonSocialEmisor> - `tradename` string — Nombre Comercial.
Campo DGII <NombreComercial> - `branchOffice` string — Indica nombre de la sucursal que emite el e-CF. Corresponde a un dato administrado por el emisor.
Campo DGII <Sucursal> - `address` string, required — Datos correspondientes a Domicilio de operación del Emisor.
Campo DGII <DireccionEmisor> - `municipality` string — Dato correspondiente al domicilio de operación del Emisor. [Validar con la tabla de municipios](https://developer.alanube.co/v1.0-DOM/reference/cat%C3%A1logo-de-provincias-y-municipios)
Campo DGII <Municipio> - `province` string — Dato correspondiente al domicilio de operación del Emisor. [Validar con la tabla de provincias](https://developer.alanube.co/v1.0-DOM/reference/cat%C3%A1logo-de-provincias-y-municipios)
Campo DGII <Provincia> - `phoneNumber` string[] — Se pueden incluir 3 repeticiones.
Campo DGII <TablaTelefonoEmisor> - `mail` string, email — Dato correspondiente al correo electrónico del emisor.
Campo DGII <CorreoEmisor> - `webSite` string, hostname — Dato correspondiente a la página web del emisor.
Campo DGII <WebSite> - `economicActivity` string — Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).
Campo DGII <ActividadEconomica > - `internalInvoiceNumber` string — Corresponde al número interno de la factura.
Campo DGII <NumeroFacturaInterna > - `internalOrderNumber` string — Corresponde al número de pedido interno asignado a la factura.
Campo DGII <NumeroPedidoInterno> - `stampDate` string, date, required — Fecha de emisión del e-CF.
Campo DGII <FechaEmision> - `buyer` object, required — Receptor
Campo DGII <Comprador > - `foreignIdentifier` string — Corresponde al número de identificación cuando el proveedor es extranjero y no tiene RNC/Cédula.
Campo DGII <IdentificadorExtranjero> - `companyName` string — Nombre o Razón Social del proveedor.
Campo DGII <RazonSocialComprador > - `transport` object — Transporte
Campo DGII <Transporte> - `destinationCountry` string — Corresponde al país destino donde sera realizado el envío del ítem (distinto a país del comprador).
Campo DGII <PaisDestino> - `totals` object, required — TOTALES
Campo DGII <Totales> - `exemptAmount` number, required — Total de la suma de valores de ítems exentos, menos descuentos más recargos.
Campo DGII <MontoExento> - `totalAmount` number, required — Monto Gravado Total + Monto exento +Total ITBIS + Monto del Impuesto adicional.
Campo DGII <MontoTotal> - `amountPeriod` number — Total de la suma de Monto Total y Monto no Facturable.
Campo DGII <MontoPeriodo> - `previousBalance` number — Saldo Anterior. Se incluye sólo con fines de ilustrar con claridad el cobro.
Campo DGII <SaldoAnterior> - `amountAdvancePayment` number — Pago parcial por adelantado de la factura que se emite.
Campo DGII <MontoAvancePago> - `payValue` number — Valor cobrado.
Campo DGII <ValorPagar> - `isrTotalRetention` number, required — Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Condicional a que en la línea de detalle exista retención.
Campo DGII <TotalISRRetencion> - `otherCurrency` object — Otra moneda encabezado
Campo DGII <OtraMoneda> - `currencyType` 'BRL' | 'CAD' | 'CHF' | 'CHY' | 'XDR' | 'DKK' | 'EUR' | 'GBP' | 'JPY' | 'NOK' | 'SCP' | 'SEK' | 'USD' | 'VEF', required — Moneda alternativa en que se expresan los Montos. Condicional a que la facturación sea realizada en moneda extranjera.
33 Este campo debe tener uno de los valores indicados en la ‘Tabla Codificación Monedas’. Por ejemplo: “USD” o “EUR”, etc.
Campo DGII <TipoMoneda> - `exchangeRate` number, required — Factor de conversión utilizado. Condicional a que existan datos en código otra moneda.
Campo DGII <TipoCambio> - `exemptAmountOtherCurrency` number — Total de la suma de valores de ítems exentos, menos descuentos en Otra Moneda más recargos en Otra Moneda (asignados a ítems exentos). Condicional a que exista datos en código otra moneda y el ítem contenga indicador de facturación igual a 4.
Campo DGII <MontoExentoOtraMoneda> - `totalAmountOtherCurrency` number, required — Monto gravado total en Otra Moneda + Monto exento en Otra Moneda+ Total ITBIS en Otra Moneda+ Monto del Impuesto Adicional en Otra Moneda. Condicional a que exista al menos un monto en otra moneda.
Campo DGII <MontoTotalOtraMoneda> - `itemDetails` object[], required — Detalle ítem
Campo DGII <DetallesItem> - `lineNumber` integer, required — Línea que numera el ítem. Desde 1 a 1000 repeticiones.
Campo DGII <NumeroLinea> - `itemCodeTable` object[] — Se pueden incluir 5 repeticiones de pares código – valor. Incluye los dos campos siguientes:
Campo DGII <TablaCodigosItem> - `codeType` string — Tipo de codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna (Hasta 5 tipos de códigos)
Campo DGII <TipoCodigo> - `itemCode` string — Código del ítem de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo anterior. (Hasta 5 códigos)
Campo DGII <CodigoItem> - `billingIndicator` 4, required — Para este documento el indicador de facturación tiene que ser igual a 4 (Exento):
4: Exento (E)
Campo DGII <IndicadorFacturacion> - `retention` object, required — Retención
Campo DGII <Retencion> - `indicatorAgentWithholdingPerception` 1 | 2, required — Para Agentes de Retención o Percepción. Indica para cada transacción si es agente retenedor del producto que está vendiendo o el servicio. Condicional a que exista retención.
1: "R"
2: "P"
Campo DGII <IndicadorAgenteRetencionoPercepcion> - `isrAmountWithheld` number, required — Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. El e-CF tipo 41 es condicional a que exista retención y el ‘Indicador Bien o Servicio’ sea igual a 2.
Campo DGII <MontoISRRetenido> - `itemName` string, required — Nombre del producto o servicio.
Campo DGII <NombreItem> - `goodServiceIndicator` 2, required — Identifica al item como servicio.
2: Servicio
Campo DGII <IndicadorBienoServicio> - `itemDescription` string — Descripción Adicional del ítem.
Campo DGII <DescripcionItem> - `quantityItem` number, required — Cantidad del ítem 55
Campo DGII <CantidadItem> - `unitMeasure` integer — Indica la unidad de medida que está expresada la cantidad.
[Validar con la tabla de unidad de medidas](https://developer.alanube.co/reference/republica-domicana)
Campo DGII <UnidadMedida> - `unitPriceItem` number, required — Dato correspondiente al precio unitario del ítem.
Campo DGII <PrecioUnitarioItem> - `otherCurrencyDetail` object — Otra moneda detalle. Indicar precios en monedas alternativas.
Campo DGII <OtraMonedaDetalle> - `priceOtherCurrency` number, required — Dato correspondiente al precio Unitario del Ítem en otra moneda. Condicional a que el ítem sea en Otra Moneda.
Campo DGII <PrecioOtraMoneda> - `discountOtherCurrency` number — Corresponde al valor de descuento otorgado en Otra Moneda.
Campo DGII <DescuentoOtraMoneda> - `surchargeAnotherCurrency` number — Corresponde el valor de recargo otorgado en Otra Moneda.
Campo DGII <RecargoOtraMoneda> - `amountItemOtherCurrency` number, required — (Precio Unitario en otra moneda * Cantidad) – Descuento en otra moneda + Recargo en otra moneda. Condicional a que el Precio del ítem y Descuentos o Recargo (si existen) sean en Otra Moneda.
Campo DGII <MontoItemOtraMoneda> - `itemAmount` number — (Precio Unitario del ítem * Cantidad) – Monto Descuento + Monto Recargo
Campo DGII <MontoItem> - `subtotals` object[] — Subtotales
Campo DGII <Subtotales> - `subTotalNumber` integer — Número de Subtotal
Campo DGII <NumeroSubTotal> - `subtotalDescription` string — Título del Subtotal
Campo DGII <DescripcionSubtotal> - `order` integer — Ubicación para Impresión. De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá Subtotales.
Campo DGII <Orden> - `itbis1SubTotal` number — Valor del total de ITBIS tasa 1 del Subtotal; en DOP$ u otra moneda.
Campo DGII <SubTotaITBIS1> - `itbis2SubTotal` number — Valor del total de ITBIS tasa 2 del Subtotal; en DOP$ u otra moneda.
Campo DGII <SubTotaITBIS2> - `itbis3SubTotal` number — Valor del total de ITBIS tasa 3 del Subtotal; en DOP$ u otra moneda.
Campo DGII <SubTotaITBIS3> - `subTotalExempt` number — Valor Exento del Subtotal. Aplica en subtotales en DOP$ u otra moneda.
Campo DGII <SubTotalExento> - `subTotalAmount` number — Valor de la línea de subtotal. Corresponde a la sumatoria de Subtotal Monto Gravado ITBIS Total, Subtotal ITBIS, Subtotal Impuestos adicionales y/o Subtotal Exento. Aplica en subtotales en DOP$ u otra moneda.
Campo DGII <MontoSubTotal> - `lines` integer — Indica la cantidad de líneas que se subtotaliza.
Campo DGII <Lineas> - `pagination` object[] — En esta sección se indica la cantidad de páginas del e-CF en la Representación Impresa y cuales ítems estarán en cada una. Cada objeto deberá repetirse para el total de páginas especificadas. La sección paginación es condicional a que el e-CF contenga más de una página, es decir, si la RI contiene una sola página, no debe enviarse.

Campo DGII <Paginacion> - `pageNo` integer — Indica la numeración de la página que contiene los datos del e-CF al realizar una representación impresa, siempre y cuando sea mayor a una página.
Campo DGII <PaginaNo> - `noLineFrom` integer — Indica el no. de la línea de detalle del primer ítem que contiene la página. Condicional a que sea completado el campo Página No.
Campo DGII <NoLineaDesde> - `noLineUntil` integer — Indica el no. de la línea de detalle del último ítem que será incluido en la página. Condicional a que sea completado el campo No. Línea Desde.
Campo DGII <NoLineaHasta> - `exemptSubtotalPage` number — Total de la suma de valores correspondientes a ítems exentos indicados en el no. de línea ‘Desde’ ‘Hasta’, de la página. Condicional a que en la página contenga algún ítem exento.
Campo DGII <SubtotalExentoPagina> - `subtotalAmountPage` number — Sumatoria de los campos Subtotal Monto Gravado Total Pagina, Subtotal Exento Pagina, Subtotal ITBIS Pagina y Subtotal Impuesto Adicional Pagina. Condicional a que se complete el campo Página No.
Campo DGII <MontoSubtotalPagina> - `informationReference` object — Información de referencia.
Campo DGII <InformacionReferencia> - `ncfModified` string — Es el número del comprobante fiscal que será afectado o remplazado por una secuencia electrónica. Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Condicional a que la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no electrónico emitido en contingencia.
Campo DGII <NCFModificado> - `rncOtherTaxpayer` string — Aplica cuando el RNC del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC se encuentre dado de baja por disolución, fusión o escisión). En ese caso, se debe validar que el campo “RNC otro contribuyente” esté completado correctamente. Condicional a que el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF (debido a que el RNC se encuentre dado de baja (por disolución, fusión o escisión).
Campo DGII <RNCOtroContribuyente> - `ncfModifiedDate` string, date — Fecha del número de comprobante fiscal modificado. Condicional a que la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no electrónico emitido en contingencia.
Campo DGII <FechaNCFModificado> - `modificationCode` 4 — Código utilizado para indicar si el e-CF del comprobante fiscal modificado es con la finalidad de:
1) Anulación total
2) Corrige texto del comprobante fiscal modificado
3) Corrige montos del NCF modificado
4) Reemplazo NCF emitido en contingencia
5) Referenciar Factura de Consumo Electrónica.

Valores 1, 2 y 3 aplican solo cuando se trate de la emisión de una nota de crédito o débito electrónica, según corresponda.
Valor 5 aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.
Campo DGII <CodigoModificacion> - `config` object — Configuración adicional del documento electrónico - `pdf` object — Configuración de la generación del PDF - `type` 'generic' | 'pos' — Tipo de PDF a generar - `note` string — Nota a incluir en el PDF. ## Response `201` Éxito en la creación del Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico - Schema — unresolved $ref ## Other responses - `400` — unresolved $ref - `404` — unresolved $ref - `500` — unresolved $ref --- [API](https://skmtc.net/alanube/apis/api-fe-dom.md) · [All operations](https://skmtc.net/alanube/apis/api-fe-dom/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/alanube/api-fe-dom/revisions/884e0cb47e4a/schema)